目 录
第一部分 单位基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞和遗体、器官捐献的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字运动，加强同各国红十字会的友好交往与合作；协助政府开展对台有关工作；完成市政府和甘肃省红十字会委托的事宜。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
陇南市红十字会机关内设2个职能科室，分别为:办公室、赈济救护科。
（二）参照公务员法管理单位
陇南市红十字会为参照公务员法管理的事业单位。
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算157.73万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算157.73万元（详见部门预算公开表2）。包括：
一般公共预算收入157.73万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年支出预算157.73万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出129.93万元，占82.37%；项目支出30万元，占19.02%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出157.73万元，包括：社会保障和就业支出142.25万元、卫生健康支出 6.63万元、住房保障支出8.84万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表3）
（一）基本支出
2025年基本支出157.73万元，比2024年预算增长4.07万元，增长0.03%，增长（下降）的主要原因是：人员经费增长。
其中：人员经费支出106.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出20.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是救灾物资储备及工作经费。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025年预算数为99.93万元， 比 2024年预算增长3.5万元， 主要原因是人员经费增长。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.32万元，比2024年预算增加0.25万元，主要原因是人员增加，养老保险缴费相应增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为6.63万元，比 2024 年预算增加0.15万元，主要原因是人员增加，医疗保险缴费相应增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为2.02万元，比2024年预算增加0.04万元，主要原因是人员增加，公务员医疗补助相应增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.22万元，比2024年预算增加0万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.84万元，比2024年预算增加0.17万元，主要原因是人员增加，公积金缴费相应增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.12万元，较2024年预算增加0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，与2024年一致。
2.公务接待费0.12万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.87万元，较2024年预算增长0.02万元，增长0.02%，增长的主要原因是单位人员增加，财政部门核定金额增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0.90万元，较2024年预算增长0.05万元，增长0.05%，增长的主要原因是单位人员增加，财政部门核定金额增加。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费10.28万元，较2024年预算增长1.89万元，增长0.22%，增长的主要原因是单位人员增加，财政部门核定金额增加。
七、政府采购安排情况
2025年，部门政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。
2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.2万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为353.6万元。其中：办公用房147平方米，价值0万元（产权归属市机关事务管理局）;通用设备价值22.69万元，办公家具价值30.9万元，无形资产价值2.2万元，备灾仓库1672平方米，价值300万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.48万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2025年无非税收入
（三）重点项目情况
1.项目名称：2025年救灾物资储备及工作经费
2.立项依据：按照省委、省政府、市委、市政府关于《甘肃省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（甘政办发 ﹝2013﹞110号）、《陇南市人民政府办公室关于印发陇南市红十字会突发公共事件人道救助应急预案的通知》（陇政办发﹝2011﹞77号）文件精神。
3.实施主体：陇南市红十字会
4.实施周期：一年
5.实施计划：1—3月制定年度工作计划，明确目标任务；4-6月募集、储备救灾物资等工作；7-9月开展灾害救助、募集、协调、调运救灾物资等工作；10-12月督查验收工作开展情况。
6.年度预算安排：30万元
7.预期总体目标：
2025年救灾物资储备及工作经费的列支，为充分发挥新形势下红十字会职能作用提供经费保障，极大地激发红十字会工作的积极性，促进红十字会工作正常开展，进一步发挥红十字会在人道主义工作中的重要作用。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时整改。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出 1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评结果已随决算公开一块报送，评分为“优”。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2.陇南市红十字会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx
陇南市红十字会
2025年1月12日